采购到入库：跑通第一笔

下面以「买 10 个测试物料，先收货后开票」为例。每一步都先保存，再提交。 提交前检查日期、公司、仓库、数量、单价这五项。

1. 新建采购订单（Purchase Order）：选择供应商、日期、物料、数量、单价。 采购订单本身不改变库存，它只是「向供应商下的需求」。
2. 由采购订单生成采购收货（Purchase Receipt）：在订单右上角点「创建 → 采购收货」。 确认收货仓库和数量，提交后库存增加。
3. 由收货单生成采购发票（Purchase Invoice）：核对供应商、金额、税率。 提交后应付账款增加。
4. 登记付款（Payment Entry）：选择付款账户和供应商，核销对应的采购发票。 提交后银行/现金减少，应付减少。

如果只需要记录库存、不涉及财务，可以只做到收货单；但正式使用时建议把发票和付款也走完， 否则应付报表和总账会对不上。

# 常用检查路径（界面操作，不是命令）
采购 → 采购订单 → 采购收货 → 采购发票 → 付款
库存 → 库存流水（Stock Ledger）→ 筛选物料/仓库
会计 → 总账（General Ledger）→ 筛选供应商/科目